岗位职责：

（一）预算管理

Topline 预算编制：根据公司年度经营目标及商务部业务发展战略，牵头负责公司整体 Topline 预算的编制工作，包括历史数据回溯、各产品线/渠道销量与收入基线的测算的搭建，确保预算编制逻辑清晰、口径统一、有据可依；

预算追踪与分析：按月/按季度开展预算执行情况的追踪与差异分析，围绕实际销量、回款、返利计提等核心指标，识别预算达成率偏差的原因（如渠道结构变化、价格波动、返利政策调整等），形成分析结论并向管理层提出调整建议；

预算可视化与报告：搭建并持续维护预算分析报表体系，将 Topline 预算的编制、分解、执行、达成情况以可视化报表形式呈现，为管理层经营会议提供数据支撑；

口径与数据一致性管理：统一预算相关的数据来源、口径和计算规则，确保预算数据与财务、销售、供应链等口径的一致性，保障预算数据的准确性与可用性。

（二）渠道数据分析

进销存数据管理：统筹商务部渠道数据管理工作，负责各级经销商进、销、存（Sell-in / Sell-out / Inventory）数据的日常收集、清洗、核对与分析，监控渠道库存水位、库存周转天数及压货风险，为发货节奏和销售策略提供数据依据；

流向数据对接与分析：负责 DDI 流向数据的日常对接与核验，将商业公司流向数据与内部销售数据进行匹配比对，确保流向数据的完整性与准确性，支撑纯销分析、终端覆盖及区域表现评估；

渠道异常监控：建立并执行渠道异常数据的日常巡检机制，对异常流向（如流向断档、窜货迹象、价格异常、批量异常等）进行监控、数据比对与分析，及时发现并跟进处理，输出异常报告并推动闭环解决；

渠道分析报告：定期（月度/季度）输出渠道分析报告，涵盖渠道流向趋势、区域/经销商表现、库存健康度、纯销与商业回款匹配度等维度；同时根据管理层要求完成临时性的数据统计、分析与可视化展示；

数据源整合：整合内部销售系统、ERP 及外部商业流向等多源数据，搭建商务部渠道数据底表，确保各类商务业务数据收集、汇总、分析的准确性、一致性和可用性。

（三）其他

增值类项目支持：支持经销商增值类项目的对接工作，包括协议草拟制作、项目日程跟进与执行进度反馈，确保项目按计划落地；

其他工作：完成上级交办的其他工作任务。

资历要求：

3 年以上医药行业商务运营、销售运营、商务数据分析相关工作经验，有 Topline 预算管理、渠道流向数据分析经验者优先。

数据分析能力扎实，熟练使用 Excel（透视表、函数、图表），掌握 SQL 等可视化工具者优先，能独立完成从数据整理到可视化呈现的全流程；

熟悉医药商业流通模式，理解经销商进销存管理逻辑、DDI 流向数据的获取与核验方法，对渠道异常数据具备敏感度和判断力；

具备预算编制与分析经验，能独立完成预算测算、执行追踪与差异分析；

了解返利政策的测算逻辑者优先。